Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2226000754 | technik BOZP, BT, TPO 1/26 | 4500265614 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000755 | STK BL987SI | 4500264925 | Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK | 31663494 | 69,92 | |
| 02.02.2026 | 2226000756 | čistenie kanalizácie | 4500265523 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 250,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000757 | servis AA637TM | 4500266006 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 211,23 | |
| 02.02.2026 | 2226000758 | ND na vozidlá | 4500265786 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 943,90 | |
| 02.02.2026 | 2226000759 | Oprava defektu BAZ609, kosačka | 4500265788 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 1,761,95 | |
| 02.02.2026 | 2226000760 | servis BL648RR | 4500265947 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 492,48 | |
| 02.02.2026 | 2226000761 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500265971 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 843,48 | |
| 02.02.2026 | 2326001741 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/05244 | Pasienkové spoločenstvo Kriváň, Kriváň 64, Kriváň, 962 04, SK | 31926932 | 51,08 | |
| 02.02.2026 | 2226000762 | chémia na čistenie odtokov | 4500265702 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 701,60 |