Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005824 | prenájom nebyt.priest. 05/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.06.2025 | 2225005783 | Servis vozidla | 4500255748 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 855,42 | |
| 05.06.2025 | 2225005825 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 207,55 | |
| 05.06.2025 | 2225005784 | Servis vozidla | 4500255736 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 525,19 | |
| 05.06.2025 | 2225005826 | Poplatky za strediská 05/2025 | 4500252733 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,001,30 | |
| 05.06.2025 | 2225005785 | Servis vozidla Mercedes | 4500255729 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 712,02 | |
| 05.06.2025 | 2225005830 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 942,33 | |
| 05.06.2025 | 2225005786 | Pracovné náradie | 4500253881 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 729,10 | |
| 05.06.2025 | 2225005787 | Služby BOZP a OPP - máj 2025 | 4500254866 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005788 | ND na vozidlá | 4500255768 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 952,00 |