Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 2225005271 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500255121 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 674,85 |
| 20.05.2025 | 2225005272 | Servis BT634GX | 4500254342 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 396,85 | |
| 20.05.2025 | 2225005273 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500251202 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,089,50 |
| 20.05.2025 | 2225005274 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500251228 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,584,70 |
| 20.05.2025 | 2225005275 | Zimná údržba R3 04/25 | ZML/1764/2010 | 4500255007 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 825,48 |
| 20.05.2025 | 2225005277 | Nájom plynových fliaš 04/25 | 4500255130 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005278 | Nápojové kupóny TN 5/25 | ZM/2024/0026 | 4500254927 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 14,50 |
| 20.05.2025 | 2225005279 | STK BA680HF, BL528VJ | 4500254952 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 170,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005280 | ND na vozidlá | 4500254907 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 74,23 | |
| 20.05.2025 | 2225005281 | Komunikačný konektor | 4500255018 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 954,58 |