Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2024 2224008201 Akumulátor 4500240787 KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK 31684068 660,52
30.07.2024 2224008202 ND na vozidlá 4500240840 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 158,82
30.07.2024 2224008203 ND na vozidlá 4500240855 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 694,36
30.07.2024 2224008204 ND na vozidlá 4500240777 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 532,05
30.07.2024 2224008205 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500240471 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,137,00
30.07.2024 2224008206 ND na vozidlá 4500240534 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 2,755,78
30.07.2024 2224008207 Oprava BL131VA PU 4500240856 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 626,60
30.07.2024 2224008208 oprava BL044KZ 4500240903 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 824,00
30.07.2024 2224008209 servis BL126HZ 4500240904 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 382,50
30.07.2024 2324006354 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/583/2024/Mýtna Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 12,47