Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2024 2224008219 elektroinštalačný materiál 4500240630 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 793,85
30.07.2024 2224008220 hydromotor na BA194MC 4500240440 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 1,981,00
30.07.2024 2224008221 oprava pohonu BA952LK 4500240025 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 9,836,00
30.07.2024 2224008222 STK vozidiel 7/2024 4500239995 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 500,00
30.07.2024 2224008223 ND na robo flail 4500240879 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 903,90
30.07.2024 2224008224 ND na vozidlá, mazivá 4500240908 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 890,07
30.07.2024 2224008225 servis BL134RO 4500240816 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 583,18
30.07.2024 2224008227 Nápojové poukážky KE 7/24 ZM/2024/0026 4500240195 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 51,80
30.07.2024 2224008228 umývanie vozidiel 4500240824 Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK 51003180 440,00
30.07.2024 2324006350 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/866/2024/Uderiná/1190/2591 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 10,53