Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2024 2224008210 servis výťahu Polianky 7/24 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
30.07.2024 2324006355 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/11528 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 593,19
30.07.2024 2224008211 servis BL752IR 4500240830 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 538,40
30.07.2024 2224008212 oprava BL987TA 4500240828 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 158,00
30.07.2024 2224008213 servis BL848GY 4500240834 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 150,00
30.07.2024 2224008214 oprava BA912XN 4500240836 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 106,00
30.07.2024 2224008215 Zdravotnícka asistencia 4500240508 Záchranná zdravotná služba Slovenká republika, Partizánska cesta 81, Banská Bystrica, 974 01, SK 42194717 450,00
30.07.2024 2224008216 potlač loga, polokošeľa 4500240253 SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK 54966795 84,00
30.07.2024 2224008217 hutný, stavebný materiál ET/2024/0005 4500239089 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 405,40
30.07.2024 2224008218 hutný, stavebný materiál 4500239554 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 587,89