Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2013 2213004795 Preprava peňažnej hotovosti 4500033077;4500033609;4500033269 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00
06.05.2013 2213004804 Pneuservisné práce 4500033358 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,31
06.05.2013 2213004805 Pneuservisné práce 4500033393 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 39,99
06.05.2013 2213004806 Pneuservisné práce 4500033487 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 49,53
06.05.2013 2213004807 Pneuservisné práce 4500033248 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 40,50
06.05.2013 2213004808 Pneuservisné práce 4500033526 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,80
06.05.2013 2213004809 Pneuservisné práce 4500033405 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,04
06.05.2013 2213004810 Pneuservisné práce 4500032141 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 73,30
06.05.2013 2213004811 Pneuservisné práce 4500032146 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 62,64
06.05.2013 2213004812 Pneuservisné práce 4500032128 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 57,96