Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2012 FO1200084 inštalačný materiál Termosan s.r.o., Poľná 2962/1, Trnaca 45578087 182,00
09.02.2012 14/20600/2011 rýchlostná cesta R4 Skanska SK,a.s., Krajná 29,Bratislava 31611788 88,778,00
09.02.2012 212017 údržba zavlažovacieho systému Liftex-Rusnačková V., Exnárova 6,Košice 17251605 78,00
09.02.2012 0802/2012 papierové utierky ZZ, utierky na drez a toaletný papier 4500012483 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava 36362336 922,00
09.02.2012 5007362172 LG GS101 4500012019 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava 35763469 48,00
09.02.2012 5007363012 modem, adaptér s káblom 4500010457 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 1,00
09.02.2012 5007365982 HTC Desires 4500012246 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 299,00
09.02.2012 01/2012 predaj pozemku 3130/62/2006-II Obec Križovany nad Dudváhom, Obecný úrad, 919 24 Križovany nad Dudváhom č.1 00682187 227,00
09.02.2012 6860520366 nájomné fľaša oceľová MESSER Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 00685852 90,00
09.02.2012 S322402869 toaletné potreby 4500012203 MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava 35885815 86,00