Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.01.2011 STK MOLDAVA s.r.o., Čečejovce, 36202487 14,92
03.01.2011 DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 4,962,82
03.01.2011 DOPRAVIA, a.s., Bratislava, 00684422 728,28
31.12.2010 TOMIRTECH, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 36369365 57,54
31.12.2010 i-center spol. s r.o., Bratislava, 31339778 1,042,34
31.12.2010 Peter Mikolaj-CB Elektroplus, Kapušany pri Prešove, 43549641 55,02
31.12.2010 KOVOZNAK s.r.o., Púchov, 36012998 897,88
31.12.2010 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 43,90
31.12.2010 HAGARD: HAL, a.s., Nitra, 34144650 139,94
31.12.2010 ELECTRON spol. s r.o., Prešov, 31664318 1,772,61