Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.06.2026 2226006189 Pneumatiky 4500271936 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 176,14
04.06.2026 2226006190 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 55,764,75
04.06.2026 2226006194 Zber triedených zložiek odpadov 4500264896 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 70,00
04.06.2026 2226006195 Provízie z predaja EDZ 5/26 ZM/2025/0972 4500272466 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 18,438,88
04.06.2026 2226006198 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500271547 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 145,60
04.06.2026 2126000206 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK 36413470 469,40
04.06.2026 2226006199 STK vozidiel 05/26 4500270129;4500271657 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 452,46
04.06.2026 2126000207 Stavebné práce ZM/2025/0435 4500253462 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 655,649,40
04.06.2026 2226006200 pokládka podlahovej krytiny 4500271541 HARIMO s.r.o., Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 51653176 1,618,13
04.06.2026 2226006201 Nápojové kupóny Mengusovce ZM/2024/0026 4500271703 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00