Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 5026000193 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 600,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000205 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 6,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000217 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 300,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000229 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,300,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000241 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,000,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014351 | BOZP, OPP 12/25 | 4500263569 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014352 | BOZP, OPP zamestnancov | 4500264054 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 121,30 | |
| 02.01.2026 | 2225014353 | refraktometer s prísl. | 4500263950 | INTERTEC s.r.o., Hronská 6, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00692972 | 388,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014354 | Upratovacie služby 12/25 | ZML/237/2010 | 4500264819 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.01.2026 | 2225014355 | Strážna služba 12/25 | ZM/2025/0091 | 4500263474 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |