Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2026 2226005984 oprava, údržba strojov, mechanizmov 5/26 ZM/2025/0917 4500270320 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
02.06.2026 2226005985 servis OST Miletičova 19 05/26 ZM/2025/0917 4500270319 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
02.06.2026 2226005986 Prístup administrátorov Recru ZM/2025/0991 4500264789 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
02.06.2026 2226005987 Konverzácia v cudzom jazyku ZM/2023/0413 4500266040 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 1,600,00
02.06.2026 2226005989 BOZP, OPP 05/26 4500270572 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
02.06.2026 2226006007 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 2,004,38
02.06.2026 2226005990 Spojovací, spotrebný materiál 4500271269 Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK 55383777 984,50
02.06.2026 2226006008 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,490,12
02.06.2026 2226005992 Oprava vozoviek KE, PO 26 ZM/2023/0312 4500268770 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 266,49
02.06.2026 2226005994 Kontrola BOZP, OPP 5/26 4500270372 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 300,00