Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2226002065 | Hadica na hadicové zariadenie | 4500266224 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 200,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002066 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500266222 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 395,00 |
| 03.03.2026 | 2226002067 | Aktualizačná odborná príprava | 4500267140 | MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 00615871 | 225,05 | |
| 03.03.2026 | 2226002068 | ND na vozidlá | 4500267146 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 434,76 | |
| 03.03.2026 | 2226002069 | Alternátor | 4500267223 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,090,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002070 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 63,45 | |
| 03.03.2026 | 2226002071 | Hadica | 4500264756 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 79,54 | |
| 03.03.2026 | 2226002072 | vodoinštalačný materiál | 4500267493 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 164,53 | |
| 03.03.2026 | 2226002073 | spotrebný, spojovací materiál | 4500267448 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 137,03 | |
| 03.03.2026 | 2226002074 | Spojovací materiál | 4500267542 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 109,08 |