Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 5025000375 | ročné predplatné Survio | 4500251784 | Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE | 244822460 | 299,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001825 | ND na vozidlá | 4500251699 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 219,34 | |
| 28.02.2025 | 3025000096 | Komunálne odpady 2024 | 4500251639 | Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK | 00314323 | 15,186,60 | |
| 28.02.2025 | 2325001163 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/07188 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 1,200,00 | |
| 28.02.2025 | 2325001164 | Nájomná zmluva PO | 30600/1423/2024/Šalková/1888 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 19,743,77 | |
| 28.02.2025 | 2225001781 | servis výťahu 02/25 | 4500250371 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001782 | oprava, servis OST Miletočova 19 | 4500251378 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 | |
| 28.02.2025 | 2225001783 | Nápojové kupóny CA 02/25 | ZM/2024/0026 | 4500251419 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 100,00 |
| 28.02.2025 | 2225001784 | diagnostika AA881BR | 4500249142 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 33,45 | |
| 28.02.2025 | 2225001785 | čistič ostenia tunela | 4500251204 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 5,600,00 |