Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 2226002018 | Posypová soľ MA 02/26 | ZM/2025/0766 | 4500266116;4500267180 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 40,030,88 |
| 02.03.2026 | 2226002019 | OOPP | 4500266671 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 936,80 | |
| 02.03.2026 | 2226002021 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500267491 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 976,00 |
| 02.03.2026 | 2326003546 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/09460 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 15,64 | |
| 02.03.2026 | 2226002022 | právne služby 02/26 | ZM/2017/0181 | 4500267987 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,260,00 |
| 02.03.2026 | 2226002023 | čistenie, monitoring kanalizácie | 4500267106 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 245,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002024 | Pneuservisné práce 02/26 | 4500266372 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 116,09 | |
| 02.03.2026 | 2226002025 | Úlohy v oblasti CO 02/26 | 4500265625 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002026 | technik BOZP, BT, TPO 02/26 | 4500265614 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002027 | Spojovací materiál | 4500267404 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 120,40 |