Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225013962 | ND na vozidlá | 4500264307 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 86,05 | |
| 19.12.2025 | 2225013963 | ND na vozidlá, mazivá | 4500264330 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 93,34 | |
| 19.12.2025 | 2225013964 | pneumatiky | 4500264319 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 718,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014024 | Satelit Štandard, nájom 1/2026 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |
| 19.12.2025 | 2225013965 | ND na vozidlá | 4500264265 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 267,90 | |
| 19.12.2025 | 2225013966 | nákup a montáž rádiostaníc | 4500263306 | MURTEL spol. s.r.o., Včelárska 2, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 3,544,10 | |
| 19.12.2025 | 2225013968 | opravy cementobetón. vozoviek | ZM/2023/0465 | 4500264317 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 17,079,24 |
| 19.12.2025 | 2225013969 | kontrola TK a EK | 4500263600 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 149,59 | |
| 19.12.2025 | 2225013970 | vianočná kapustnica | 4500263139 | FajneGastro, s.r.o., Fialková 77, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 51952084 | 4,150,96 | |
| 19.12.2025 | 2225013971 | Elektroinštalačný materiál | 4500264339 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 428,95 |