Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 2226001783 | Pracovné náradie, materiál | 4500267304 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 250,60 | |
| 25.02.2026 | 2226001790 | ND na BA621PM | 4500266619 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 679,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001791 | Mazivá, ND na vozidlá | 4500267018 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 192,06 | |
| 25.02.2026 | 2226001792 | ND na vozidlá | 4500267054 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 220,48 | |
| 25.02.2026 | 2226001793 | Stavebný, hutný materiál | 4500267016 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 106,50 | |
| 25.02.2026 | 2226001794 | Pneumatiky | 4500267008 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 395,12 | |
| 25.02.2026 | 2226001795 | Zametací stroj | 4500267105 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 179,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001796 | Oprava BA591PK | 4500267014 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 505,65 | |
| 25.02.2026 | 2226001797 | Kvapalina do ostrekovačov | 4500267150 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 193,20 | |
| 25.02.2026 | 2226001798 | STK BT477CO | 4500267080 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 109,76 |