Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2226001435 | Provízia z predaja DZ 01/26 | ZM/2025/1001 | 4500267065 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 1,141,56 |
| 17.02.2026 | 2226001436 | OOPP | 4500266504 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 227,60 | |
| 17.02.2026 | 2226001437 | OOPP | 4500266522 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 233,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001438 | OOPP | 4500266504 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 455,20 | |
| 17.02.2026 | 2226001439 | Kôš na odpad | 4500266168 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 85,58 | |
| 17.02.2026 | 2226001440 | Oprava VZV Hyundai | 4500266519 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 1,458,58 | |
| 17.02.2026 | 2226001441 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500265955 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,786,00 |
| 17.02.2026 | 2226001442 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266490 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 509,60 |
| 17.02.2026 | 2226001443 | materiál na BAGELU 7000 | 4500266442 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 222,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001445 | Provízia z predaja DZ 01/26 | ZM/2025/0993 | 4500267066 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 187,80 |