Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2015 | 2215003569 | vypracovanie mostných zošitov | 4500065682 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 8,950,00 | |
| 13.04.2015 | 2215003436 | oprava brzdového systému BA462NC | 4500069700 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 93,80 | |
| 13.04.2015 | 2215003437 | servis vozidla BA535SC | ZM/2013/0382 | 4500069404 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 426,45 |
| 13.04.2015 | 2215003438 | servis vozidla BA902US | ZM/2013/0382 | 4500069701 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 409,00 |
| 13.04.2015 | 2215003439 | odstránenie poruchy elektroinštal. na vozidle BA200SC | 4500069888 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 182,80 | |
| 13.04.2015 | 2215003473 | strážna služba - Polianky, Apollo BC 3/2015 | ZM/2013/0209 | 4500070415 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,614,40 |
| 13.04.2015 | 2215003474 | Materiál | 4500069974 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Jilemnického 2, Trenčín, 911 01, SK | 31423388 | 86,00 | |
| 13.04.2015 | 2215003475 | pravidelná prehliadka EPS - Polianky 3/2015 | 4500069814 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 13.04.2015 | 2215003479 | Televízor | ET/2015/0036 | 4500070174 | IKARCOM, s.r.o., M.Rázusa 24, Topoľčany, 955 01, SK | 34149171 | 134,00 |
| 13.04.2015 | 2215003578 | Oprava vysokotlakového čističa | 4500069810 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 453,71 |