Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2015 | 2215002410 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500068762 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 75,00 |
| 09.03.2015 | 2215002412 | Oprava alternátora | 4500068378 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 40,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002413 | Náhradné diely | 4500068589 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 260,50 | |
| 09.03.2015 | 2215002414 | Servis vozidla | 4500067025 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 856,14 | |
| 09.03.2015 | 2215002418 | Servis vozidla | 4500068626 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 436,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002419 | Servis vozidla | 4500067257 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,885,33 | |
| 09.03.2015 | 2215002421 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500066935 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 413,61 |
| 09.03.2015 | 2215002422 | Upratovacia služba | ZM/2013/0016 | 4500066998 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 09.03.2015 | 2215002423 | Náhradné diely | 4500068594 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 52,39 | |
| 09.03.2015 | 2215002424 | Náhradné diely | 4500068571 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 577,71 |