Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2015 | 2215001663 | kontrola pHP, suchovodov, hadíc... | 4500063647 | HOPE STUPAVA s.r.o., Hlavná 60/999, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 225,60 | |
| 25.02.2015 | 2215001671 | Potraviny | ZML/129/2010 | 4500068117 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 73,94 |
| 25.02.2015 | 2215001673 | Potraviny | ZML/0164/2011 | 4500068108 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 10,88 |
| 25.02.2015 | 2215001674 | Základný balík VAT 3.2015 | 4500068107 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 25.02.2015 | 2215001746 | Lano, popruh | 4500067929 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 181,28 | |
| 25.02.2015 | 2215001747 | Oprava vozidla | 4500067926 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 544,67 | |
| 25.02.2015 | 2215001748 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500062232 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,536,45 |
| 25.02.2015 | 2215001749 | Pramenitá voda | 4500064596 | DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36395668 | 30,00 | |
| 25.02.2015 | 2215001750 | Materiál | 4500067051 | ELMART, s.r.o., Sady Cyrila a Metoda 14, Nová Dubnica, 018 51, SK | 36326135 | 60,14 | |
| 25.02.2015 | 2215001751 | Oprava ovládacieho panelu na vozidle | 4500067552 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 288,79 |