Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.08.2014 2214008689 toner Bizhub 4500057478 René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK 34749951 183,60
18.08.2014 2214008691 ložisko 4500057532 KBM s.r.o., Žitná 13, Žilina, 010 04, SK 36388041 52,00
18.08.2014 2214008693 farba, štetec, páska 4500057535 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 29,19
18.08.2014 2214008694 farby, riedidlo ZM/2012/0237 4500057533 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 78,33
18.08.2014 2214008695 oprava krovinorezu č.8 4500057565 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 18,47
18.08.2014 2214008696 materiál na ručné kosenie 4500057563 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 157,96
18.08.2014 2214008698 žiarovka, segerka, rýchlospojka, spojka, vsuvka, zrkadlo 4500057567 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 117,21
18.08.2014 2214008699 oprava a údržba strojov a zariadení 4500057335 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 490,00
18.08.2014 2214008700 pneumatiky ZM/2013/0058 4500057345 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 142,56
18.08.2014 2214008703 oprava spodnej stavby mosta č.R1-116 cez potok Kynek v Nitre 4500056163 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 17,550,00