Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | 2215000338 | Nájom nebytových a parkovacích miest | ZM/2014/0529 | 4500066515 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 361,80 |
| 28.01.2015 | 2215000340 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500066219 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 182,58 |
| 28.01.2015 | 2215000344 | Prevodový olej | 4500065903 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 199,20 | |
| 28.01.2015 | 2215000345 | Náhradné diely | 4500065820 | MARPEX s.r.o., Športovcov 672, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31596681 | 222,56 | |
| 28.01.2015 | 2215000346 | Náhradné diely | 4500066177 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 540,00 | |
| 28.01.2015 | 2215000347 | Náhradné diely | 4500065938 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 824,58 | |
| 28.01.2015 | 2215000348 | Oprava štartéra na vozidla | 4500065971 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 90,00 | |
| 28.01.2015 | 2215000349 | Náhradné diely | 4500066108 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 350,80 | |
| 28.01.2015 | 2215000466 | Servis vysokotlakového čističa | 4500064494 | Nilfisk-Advance s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 379,00 | |
| 28.01.2015 | 2314016306 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-001/2014/Solivar/0786/OndKa | TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK | 31731741 | 2,300,25 |