Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2014 | 2214003558 | oprava a údržba auta | 4500051118 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 1,507,33 | |
| 16.04.2014 | 2214003559 | služby BOZP a OPP | 4500050958 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 500,00 | |
| 16.04.2014 | 2214005020 | prenosová cesta za 6/2014 | 4500053892 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 3,32 | |
| 16.04.2014 | 2214003662 | náhradné diely | 4500051106 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 416,36 | |
| 16.04.2014 | 2214007685 | prenosová cesta za 8/2014 | 4500056525 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 3,32 | |
| 15.04.2014 | 2214003483 | materiál | 4500050841 | NOVILLA s.r.o., Gorkého 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36191507 | 412,00 | |
| 15.04.2014 | 2214003484 | materiál | 4500051048 | NOVILLA s.r.o., Gorkého 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36191507 | 748,00 | |
| 15.04.2014 | 2214003485 | hygienický materiál | 4500051085 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 841,50 | |
| 15.04.2014 | 2214003490 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051030 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |
| 15.04.2014 | 2214003491 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051210 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 214,76 |