Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2014 | 2214003159 | prevádzkovanie SK a ČOV, HP Svrčinovec, marec 2014 | 4500049309 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003160 | vývoz a uloženie VOK na skládke odp.TKO CA, marec 2014 | ZML/367/2010 | 4500051014 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 261,38 |
| 08.04.2014 | 2214003162 | uloženie odpadu na skl. TKO CA za marec 2014 | ZML/367/2010 | 4500051013 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 167,43 |
| 08.04.2014 | 2214003163 | diely na zametacie vozidlo Bucher | 4500050262 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 92,32 | |
| 08.04.2014 | 2214003164 | bezpečnostná služba-objekt hr.prech.Svrčinovec, marec 2014 | ZM/2011/0422 | 4500049330 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,340,45 |
| 08.04.2014 | 2214003182 | oprava a údržba auta | 4500050789 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 253,53 | |
| 08.04.2014 | 2214003185 | materiál | 4500050924 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 156,90 | |
| 08.04.2014 | 2214003187 | pracovný odev | 4500051157 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 46,75 | |
| 08.04.2014 | 2214003188 | oprava kotla | 4500050726 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 266,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003191 | školenie | 4500050494 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 864,00 |