Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | 2214003115 | upratovacie služby za marec 2014 | ZM/2013/0136 | 4500050868 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 07.04.2014 | 2214003116 | poplatok za pripojenie | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 07.04.2014 | 2214003117 | matador pneu stredné | ZM/2013/0058 | 4500049596 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 607,36 |
| 07.04.2014 | 2214003119 | činnosť BTS, technika PO.. | 4500050205 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 | |
| 07.04.2014 | 2214003120 | rozbor vzoriek dažď.vody, potoky, ČOV | ZML/212/2010 | 4500050348 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 216,09 |
| 07.04.2014 | 2214003121 | posypová soľ SSÚD MA | ZML/1020/2010 | 4500050944 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 18,988,17 |
| 07.04.2014 | 2214003127 | prenájom, apríl 2014 | ZM/2013/0184 | 4500050863 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 07.04.2014 | 2214003130 | poplatok za pripojenie | 4500051540 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 07.04.2014 | 2214003132 | pravidelná prehliadka, servis a kontrola EPS, marec 2014 | 4500050676 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 07.04.2014 | 2214003134 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500051379 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |