Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2014 | 2214002572 | servis vozidla | 4500049274 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 305,01 | |
| 17.03.2014 | 2214002090 | mobil Sony L C2105 | 4500049911 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK | 35765038 | 155,42 | |
| 17.03.2014 | 2214002091 | montérky | ZM/2012/0263 | 4500048375 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,193,79 |
| 17.03.2014 | 2214002093 | čerpadlo hydrauliky | 4500049714 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 310,61 | |
| 17.03.2014 | 2214002094 | údržba R3 02/2014 | ZML/189/2007 | 4500049584 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 23,488,06 |
| 17.03.2014 | 2214002095 | tonery | 4500049915 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 289,02 | |
| 17.03.2014 | 2214002097 | kontrola EPS | 4500049037 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 111,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002098 | poklop | 4500049520 | TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK | 34133771 | 43,20 | |
| 17.03.2014 | 2214002099 | materiál kovo | 4500049764 | Pištek Miroslav, Krásno nad Kysucou 1434, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 34928898 | 140,20 | |
| 17.03.2014 | 2214002100 | OOPP na striekanie | 4500049739 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 28,96 |