Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2013 | 2213010762 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042141 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 5,311,20 | |
| 10.10.2013 | 2213010823 | Oprava mostného záveru | 4500040509 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 852,24 | |
| 10.10.2013 | 2213010942 | inžinieske siete | 4500040184 | MAP GEO s.r.o., Istebnícka 379, Trenčín, 911 05, SK | 44566727 | 500,00 | |
| 10.10.2013 | 2113001346 | Mpv služby | 62541/2013 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 199,36 | |
| 10.10.2013 | 2213011066 | Servisná prehliadka | 4500040877 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 356,44 | |
| 10.10.2013 | 2213011124 | autobatéria | 4500040552 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 896,00 | |
| 10.10.2013 | 2213011130 | hygienický materiál | 4500040652 | TATRAGLOBAL,s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 36456756 | 141,30 | |
| 10.10.2013 | 2213011160 | Prenájom toaletných kabín - 37.-40. týždeň 2013 | 4500042667 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,280,00 | |
| 10.10.2013 | 2113001209 | D1: Dubná Skala - Turany , Expertné hodnotenie vplyvov na lokality sústavy Natura 2000. | OBJ/12719/2013 | RNDr. Petr Roth, CSc., Mladenovova 3232, Praha, 143 00, CZ | 61916161 | 4,787,00 | |
| 10.10.2013 | 2113001210 | D1: Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, expertní hodnocení vplyvov na likality sústavy Natura 2000. | OBJ/19466/2013 | RNDr. Petr Roth, CSc., Mladenovova 3232, Praha, 143 00, CZ | 61916161 | 2,534,00 |