Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2013 | 2213008801 | Sanácia svahu | 4500037481 | Mlkvik Miroslav, Vitanová 360, Vitanová, 027 12, SK | 44408226 | 19,721,46 | |
| 27.08.2013 | 2213008802 | akumulátor | 4500039330 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 190,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008803 | Materiál | 4500038614 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 735,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008804 | elektorinšt. materiál | 4500039170 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 23,95 | |
| 27.08.2013 | 2213008805 | Pracovný odev | 4500038200 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 346,35 | |
| 27.08.2013 | 2213008806 | oprava a údržba zariadení | 4500035384 | Jozef Hupka - AQUIPUR, Röntgenova 12, Bratislava, 851 01, SK | 36910481 | 349,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008807 | Náhradné diely | 4500039180 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 464,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008810 | Oprava vozidla | 4500039254 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 106,48 | |
| 27.08.2013 | 2213008813 | Odborná prehliadka a skúška EPS | 4500037252 | D+K ALARM, s.r.o., Ďumbierská 25, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 974,44 | |
| 27.08.2013 | 2213008794 | Stravné lístky | 4500039336 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 303,80 |