Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | 2213003925 | Emisná kontrola | 4500032748 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 66,67 | |
| 24.04.2013 | 2213003926 | Náhradné diely | 4500033343 | BELS s.r.o., Šancová 52, Bratislava, 811 05, SK | 31340636 | 196,80 | |
| 24.04.2013 | 2213003927 | Materiál | 4500033298 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 35,80 | |
| 24.04.2013 | 2213003928 | Repasovanie akumulátorov | 4500032355 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 160,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003929 | Štvrťročná kontrola EPS | 4500031192 | D+K ALARM, s.r.o., Ďumbierská 25, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 116,38 | |
| 24.04.2013 | 2213003930 | Údržba cesty | 4500033607 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 6,031,08 | |
| 24.04.2013 | 2213003931 | Diagnostika vozidla | 4500033328 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 362,13 | |
| 24.04.2013 | 2213003932 | Základný balík VAT | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003933 | Autosúčiastky | 4500033196 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 171,80 | |
| 24.04.2013 | 2213003934 | Regenerácia náplne filtračnej nádrže | 4500033437 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 233,50 |