Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 2113000381 | ZoD D1 Fričovce - Prešov západ, II.etapa, 2.časť Svinia - Prešov západ, MPV | ZML/1313/2010 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK | 00156752 | 4,242,19 | |
| 18.04.2013 | 2113000382 | ZoD R1 Selenec - Beladice, k.ú. Pohranice, Čeľadice, Beladice, Pustý Chotár, Mlyňany, MPV | ZML/1145/2010 | Hronček Vladimír Ing.-GEOREAL, Adámiho 20, Bratislava V, 853 03, SK | 10919511 | 2,197,44 | |
| 18.04.2013 | 2113000386 | 4500029776 | APOLLOPROJEKT, s.r.o., Vlčie hrdlo,P.O.BOX 56, Bratislava, 820 03, SK | 31358641 | 1,890,00 | ||
| 18.04.2013 | 2113000383 | ZoD R1 Selenec - Beladice, k.ú. Pohranice, Čeľadice, Beladice, Pustý Chotár, Mlyňany, MPV | ZML/1145/2010 | Hronček Vladimír Ing.-GEOREAL, Adámiho 20, Bratislava V, 853 03, SK | 10919511 | 701,96 | |
| 18.04.2013 | 2113000387 | 4500031573 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 1,580,66 | ||
| 18.04.2013 | 2113000397 | 4500030692 | TuCon, a. s., Priemyselná 2, Žilina, 010 01, SK | 44802030 | 17,299,48 | ||
| 18.04.2013 | 2213003721 | Prenájom fliaš | 4500032955 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 111,60 | |
| 18.04.2013 | 2213003722 | Čistenie odpadovej kanalizácie | 4500032653 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK | 46750410 | 345,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003723 | Posypová soľ | 4500032868 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 13,103,42 | |
| 18.04.2013 | 2213003724 | Posypová soľ | 4500032867 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 13,146,32 |