Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2012 | 3012000479 | Doplatok PZP za obdobie od 7.6.2011 do 31.01.2013. | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 23,42 | ||
| 13.09.2012 | 3012000478 | Doplatok HP za obdobie od 5.9.2012 do 01.02.2013. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 110,87 | ||
| 13.09.2012 | 2112001023 | MPV | OBJ/0082/2011 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 237,10 | |
| 13.09.2012 | 2112001024 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 7,70 | |
| 13.09.2012 | 2112001028 | MPV | OBJ/37845/2012 | Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK | 6805056676 | 300,00 | |
| 13.09.2012 | 2112001029 | MPV | OBJ/55709/2012 | Czikhardt Norbert, Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK | 6805056676 | 500,00 | |
| 13.09.2012 | 2112001034 | R4 0128 VSP Privádzač Košice - Budimír, vyhotovenie majetkovoprávnych GP | OBJ/1915/2011 | Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, Sečovská Polianka, 094 14, SK | 10806881 | 4,650,00 | |
| 13.09.2012 | 2212008330 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 742,40 | |
| 13.09.2012 | 2212008415 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 880,70 | |
| 13.09.2012 | 2212008286 | 4500021973 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 143,23 |