Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.04.2012 2312002673 mpv KZ 30201/132/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Mahútová Viera, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK 6853076219 304,88
10.04.2012 2312002676 mpv KZ 30201/141/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Petrák Vladislav, Svrčinovec 695, Svrčinovec, 023 14, SK 7002107596 504,98
10.04.2012 2312002678 mpv KZ 30201/145/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Straková Veronika, Skalité 177, Skalité, 023 14, SK 9056187833 102,63
10.04.2012 2312002679 mpv KZ 30201/149/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Padyšáková Mária, Čierne 268, Čierne, 023 13, SK 395922791 167,88
10.04.2012 2312002682 mpv KZ 30201/204/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Jašurek Radovan, Skalité 1305, Skalité, 023 14, SK 7005307639 67,86
10.04.2012 2312002683 mpv KZ 30201/155/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Šimurda Pavol, Čierne 357, Čierne, 023 13, SK 360425773 1,899,16
10.04.2012 2312002684 mpv KZ 30201/172/2011/Skalité-tun/1019/Zdr Časnocha Dominik, Skalité 492, Skalité, 023 14, SK 520208339 74,34
10.04.2012 2312003982 MPV VP/2012/02039 Kyselica Ivan, Ozorovská Nová 1481/3, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 440109740 3,740,62
10.04.2012 2312003991 MPV VP/2012/02041 Michaleová Eugénia, M.R.Štefánika 161/14, Uhrovec, 956 41, SK 476117710 20,716,04
10.04.2012 2312002632 MPV KZ 30201/313/2011/Likavka/0920/Geoplán Chrenko Michal, Vojenská 1333/4, Košice, 040 01, SK 8008178794 5,442,47