Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 2212001135 | 4500012572 | Ing. Ivan Vengríni, Belanská 552/38, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 35160853 | 46,02 | ||
| 09.02.2012 | 2212001466 | 4500012364 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbairska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 97,50 | ||
| 09.02.2012 | 2312000481 | mpv | DOH 150/Z/Čar/2010 | Laurinc Demeter, Slov.Nár.Povstania 15, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 520920096 | 43,17 | |
| 09.02.2012 | 2312000486 | MPV | KZ 30201/490/2011/Bytčica/186/Sl | Kotrbanec Emil, Lipovecká 293/62, Bytčica, 010 09, SK | 211204820 | 138,71 | |
| 09.02.2012 | 2312000489 | MPV | KZ 30201/162/2011/Bytčica/188/Sl | Repkovský Oliver, Za kostolom 24, Bytčica, 010 09, SK | 520331140 | 3,15 | |
| 09.02.2012 | 2312000479 | MPV | 30700/KZ/136/2011/Trstená/0803/MacEv | Trstenská Cecília, Duk.hrdinov 402/57, Trstená, 028 01, SK | 315127987 | 79,34 | |
| 09.02.2012 | 2312000482 | MPV | KZ 30201/154/2011/Korytné/209/Geoflex | Vatahová Mária, Leningradská 3502/7, Michalovce, 071 01, SK | 5660176621 | 2,448,82 | |
| 09.02.2012 | 2212001372 | 4500012411 | Martiník Milan - AUTO - TECHNA, U Sihelníka 935, Čadca, 022 04, SK | 10976906 | 136,66 | ||
| 09.02.2012 | 2212001373 | 4500012482 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 58,11 | ||
| 09.02.2012 | 2212001374 | 4500012462 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,240,00 |