Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 31000812 | Motorola GP900 | 4500011711 | AEE s.r.o., Cementárska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica | 36650161 | 30,00 | |
| 07.02.2012 | 1210501034 | poplatok za pridelené frekvencie | 4500012383 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24 | 30844355 | 117,00 | |
| 07.02.2012 | 112003558 | pohonné hmoty | 56320110191 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 20,022,00 | |
| 07.02.2012 | 120003 | autodiely | Muríň Miroslav AUTO DIELY, 031 01 Liptovský Mikuláš | 34843060 | 271,00 | ||
| 07.02.2012 | 20120621 | autodiely | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, 031 05 Liptovský Mikuláš | 36376043 | 576,00 | ||
| 07.02.2012 | 1206086 | servisný prenájom rohoží | 4500012441 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 49,00 | |
| 07.02.2012 | 2012/12044 | posypová soľ | 4500012438 | N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica | 36057436 | 16,555,00 | |
| 07.02.2012 | 2012/12043 | posypová soľ | 4500012437 | N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica | 36054136 | 6,636,00 | |
| 07.02.2012 | 1612 | práce koordinátora BOZP pri rrealizácii stavebných prác | ZM/2011/0237 | Ján Fečo-STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, 080 05 Prešov | 14384850 | 480,00 | |
| 07.02.2012 | 1512 | práce koordinátora BOZP na stavbe | ZM/2011/0213 | Ján Fečo-STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, 080 05 Prešov | 14384850 | 1,000,00 |