Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 2312000269 | mpv | KZ,Dod.1/30201/295/2010/Vrútky/760/GEODÉZIA | Lamoš Slavko, Pod kanálom 39, Lipovec, 038 61, SK | 371009731 | 17,146,94 | |
| 01.02.2012 | 2312000272 | mpv | KZ, Dod.1/30201/21/2011/Vrútky/760/GEODÉZIA | Molitorisová Milica, Púpavová 691/25, Bratislava, 841 04, SK | 6052126278 | 361,34 | |
| 01.02.2012 | 2312000273 | mpv | KZ, Dod.1/30201/24/2011/Vrútky/760/GEODÉZIA | Fašáneková Anna, Obchodná 502/26, Veľký Biel, 900 24, SK | 536229162 | 2,746,25 | |
| 01.02.2012 | 2112000047 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | Myka spol. s r.o., M.R.Štefánika 73, Žilina, 010 01, SK | 31586091 | 3,667,93 | |
| 01.02.2012 | 2112000048 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | Myka spol. s r.o., M.R.Štefánika 73, Žilina, 010 01, SK | 31586091 | 198,00 | |
| 01.02.2012 | 2212000273 | 4500012232 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 65,50 | ||
| 01.02.2012 | 2312000257 | MPV | 30700/KZ-46/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Miazdra Ján, Dolná Štubňa 108, Dolná Štubňa, 039 01, SK | 380602715 | 38,32 | |
| 01.02.2012 | 2312000259 | MPV | 30700/KZ-52/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Kollárová Zdenka, Chotárna 3402/15, Martin, 036 01, SK | 6751106758 | 17,24 | |
| 01.02.2012 | 2312000260 | MPV | 30700/KZ-39/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Mičudová Anna, Partizánska 387/67, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 435517749 | 44,65 | |
| 01.02.2012 | 2312000261 | MPV | 30700/KZ-32/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Rišian Dušan, Kračiny 144/34, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 510421000 | 65,91 |