Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 2312000262 | MPV | 30700/KZ-37/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Nemec Ivan, Kračiny 133/12, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 470224733 | 71,99 | |
| 01.02.2012 | 2312000245 | MPV | 30700/KZ-30/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Machciníková Darina, Štiavnik 160, Štiavnik, 013 55, SK | 5455312104 | 80,48 | |
| 01.02.2012 | 2312000246 | MPV | 30700/KZ-28/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Lehotská Anna, Partizánska 464/64, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 376214705 | 70,13 | |
| 01.02.2012 | 2312000247 | MPV | 30700/KZ-57/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Zajac Viliam, Háj 152, Háj, 039 01, SK | 460502000 | 36,02 | |
| 01.02.2012 | 2312000248 | MPV | 30700/KZ-33/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Tonkovičová Darina, Moskovská 2329/13, Banská Bystrica, 974 04, SK | 515725154 | 56,91 | |
| 01.02.2012 | 2312000249 | MPV | 30700/KZ-51/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Felcanová Anna, Holeška 35/2, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 355308743 | 22,99 | |
| 01.02.2012 | 2312000250 | MPV | 30700/KZ-50/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Hnilica Karol, Zvolenská 14, Martin, 036 01, SK | 620424000 | 36,47 | |
| 01.02.2012 | 2312000251 | MPV | 30700/KZ-18/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Dubovec Michal, Pod Stráňou 713/2, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 310619785 | 56,33 | |
| 01.02.2012 | 2312000252 | MPV | 30700/KZ-56/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Zajacová Anna, Háj 152, Háj, 039 01, SK | 495429098 | 36,02 | |
| 01.02.2012 | 2312000253 | MPV | 30700/KZ-16/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Čullý Jozef, Štubnianska 83/3, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 300502805 | 35,64 |