Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.01.2025	2224016137	Energetické zhodnotenie odpadu		4500247499	KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK	36205214	240,24
16.01.2025	2225000072	služby nezávisl.znalca 12/24	ZML/1054/2010	4500249628	CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ	62412388	52,859,64
16.01.2025	2225000073	Oprava zariadenia		4500249053	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK	43967663	241,60
16.01.2025	2225000076	školenie elektrotechnikov		4500248687	JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK	36620009	310,00
16.01.2025	2225000077	kurz IA SMK		4500243309	TÜV NORD Slovakia, s.r.o., Dúbravská cesta 2, Bratislava 4, 841 04, SK	31353436	300,00
16.01.2025	2225000079	Kopírovací papier	ET/2024/0024	4500249380	Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK	36880574	1,420,00
16.01.2025	2225000081	Montážny plech		4500248240	HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK	50111990	21,34
16.01.2025	2225000082	elektrospotrebiče	ET/2024/0009	4500249319	Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK	50282026	55,70
16.01.2025	2225000083	Kancelársky materiál	ET/2024/0024	4500248287	Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK	36880574	130,03
16.01.2025	2225000084	Papierová utierka v rolke	ZM/2024/0208	4500249005	SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK	47313692	987,97

‹
1
2
...
511
512
513
514
515
516
517
...
25582
25583
›