Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2025 2225008414 údržba R4 Svidník - obchvat 7/25 ZML/37/2010 4500257124 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,525,00
12.08.2025 2225008415 zber dát, identifikácia EČV 7/25 ZM/2020/0213 4500258746 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 148,500,00
12.08.2025 2225008416 nájom oceľových fliaš 4500254328 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,40
12.08.2025 2225008418 Provízia z predaja DZ 7/2025 ZM/2024/0097 4500258742 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 82,01
12.08.2025 2225008419 Rosate TF ET/2025/0013 4500258277 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,710,00
12.08.2025 2225008420 Rosate TF ET/2025/0013 4500258242 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,026,00
12.08.2025 2225008421 Rosate TF ET/2025/0013 4500258262 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 2,052,00
12.08.2025 2225008422 ubytovanie, strava 4500258945 Rastislav Škojec - FAMILY APARTMENT, Smrdáky 43, Smrdáky, 906 03, SK 34736387 141,31
12.08.2025 2225008433 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 42,099,19
12.08.2025 2225008439 servis BL289VL 4500258306 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 811,38