Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 2225009737 | Obálka | ET/2024/0027 | 4500259615 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 100,00 |
| 19.09.2025 | 2225009738 | OOPP | 4500259329 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 944,34 | |
| 19.09.2025 | 2225009739 | PHM | 4500260487 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ | 49450301 | 4,014,38 | |
| 19.09.2025 | 2225009740 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500260093 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,753,25 |
| 19.09.2025 | 2225009741 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500260060 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,311,54 |
| 19.09.2025 | 2225009742 | podpora, údržba, rozvoj web.sídla | ZM/2025/0490 | 4500255260 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 19.09.2025 | 2225009743 | Vyhotovenie Plotra | 4500260967 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 27,92 | |
| 19.09.2025 | 2225009744 | servis BT314HA | 4500258979 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 184,37 | |
| 19.09.2025 | 2225009745 | Batéria | 4500258985 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 280,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009746 | Realizácia VDZ na D3 | ZM/2022/0312 | 4500257198 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 66,854,39 |