Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.01.2025 2225000471 OOPP 4500249735 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 1,595,00
28.01.2025 2225000472 Baumit Betón 4500249837 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 160,65
28.01.2025 2225000473 Strážna služba 12/2024 4500250122 Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK 47483377 320,16
28.01.2025 2225000474 ND na vozidlá 4500249848 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 901,87
28.01.2025 2225000475 Induktívne snímače 4500249796 Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK 36483354 598,21
28.01.2025 2225000476 zber, preprava kadávrov 1/25 4500249897 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 830,56
28.01.2025 2225000477 snímač otáčok šneku 4500249813 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 698,90
28.01.2025 2225000478 Spojovací, spotrebný materiál 4500249849 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 589,06
28.01.2025 2225000479 dokovacia stanica k NTB 4500249723 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 7,259,00
28.01.2025 2225000480 ND na vozidlá 4500249234 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 693,00