Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | 2225002081 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 125,99 | |
| 05.03.2025 | 2225002082 | Oprava BT632GX | 4500251210 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 182,93 | |
| 05.03.2025 | 2225002084 | Konferenčný poplatok | 4500252058 | Integra Consulting s.r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8 - Karlín, 186 00, CZ | 27566617 | 9,800,00 | |
| 05.03.2025 | 2225002085 | Letenky | 4500251995 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 570,00 | |
| 05.03.2025 | 2225002086 | STK BA832SZ, BL811UY | 4500250086 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 159,35 | |
| 05.03.2025 | 2225002087 | STK vozidiel (BA179AL) | 4500250237 | STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK | 54163315 | 709,76 | |
| 05.03.2025 | 2325001347 | Návrhy na vyvlastnenia | 02811/2025-17.1.2.-1,SZ | EMPORA CAPITAL, a.s., Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36772925 | 392,68 | |
| 05.03.2025 | 2325001360 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/01481 | Olšanka spol s r.o., Olšanka 305, Košické Olšany, 044 42, SK | 31727727 | 23,42 | |
| 05.03.2025 | 2225002099 | Spojovací, spotr materiál | 4500251703 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 80,33 | |
| 05.03.2025 | 2225002101 | Pracovné náradie | 4500251810 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 925,36 |