Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | 2225002103 | Likvidácia odpadu 02/25 | 4500250432 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 175,31 | |
| 05.03.2025 | 2225002105 | Oprava BL284VL | 4500250760 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 570,83 | |
| 05.03.2025 | 2225002106 | Monitoring médií 02/2025 | ZM/2021/0316 | 4500250811 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 05.03.2025 | 2225001994 | prenájom priestorov 02/25 | ZM/2020/0411 | 4500249127 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 05.03.2025 | 2225002107 | Oprava BL256UT | 4500251833 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 365,20 | |
| 05.03.2025 | 2225001995 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 05.03.2025 | 2225002108 | Oprava BA917PK | 4500251004 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 2,294,00 | |
| 05.03.2025 | 2225001996 | Spotreba el. energie | ZM/2024/0351 | 4500250994 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,532,21 |
| 05.03.2025 | 2225002003 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,603,73 | |
| 05.03.2025 | 2225002110 | Oprava AA282BP | 4500251432 | Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 47168455 | 1,329,67 |