Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | 2225002373 | Taška s logom na dokumenty | 4500251171 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 675,00 | |
| 12.03.2025 | 2225002374 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500250455 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 819,60 | |
| 12.03.2025 | 2225002375 | zneškodnenie odpadu 02/25 | 4500250423 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 4,170,57 | |
| 12.03.2025 | 2225002380 | oprava kávovaru DeLonghi | 4500252196 | REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK | 35911450 | 98,50 | |
| 12.03.2025 | 2225002382 | zneškodnenie odpadu 02/2025 | 4500250195 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,604,88 | |
| 12.03.2025 | 2225002383 | servis BA901XO | 4500252071 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,083,19 | |
| 12.03.2025 | 2225002384 | Nápojové poukážky TN | ZM/2024/0026 | 4500251920 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 59,00 |
| 12.03.2025 | 2225002385 | Elektrocentrála | 4500252102 | RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK | 51058189 | 2,858,29 | |
| 12.03.2025 | 2225002386 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500251134 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,682,30 |
| 12.03.2025 | 2225002387 | Pracovné náradie | 4500251975 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 149,90 |