Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000647 | pneuservis vozidiel | 4500249939 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 952,93 | |
| 03.02.2025 | 2225000648 | oprava BL402YL | 4500249883 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 4,749,66 | |
| 03.02.2025 | 2225000649 | ND na vozidlá | 4500250189 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 650,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000650 | servis BL125VV | 4500250089 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,745,68 | |
| 03.02.2025 | 2225000651 | oprava BL803ZM | 4500249929 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 813,90 | |
| 03.02.2025 | 2225000652 | ND na vozidlá | 4500249941 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 789,40 | |
| 03.02.2025 | 2225000653 | servis OST Polianky 19 01/25 | ZM/2021/0409 | 4500249215 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.02.2025 | 2225000655 | oprava BL687ES | 4500250254 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 290,30 | |
| 03.02.2025 | 2225000657 | Pneumatiky | 4500250131 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 777,24 | |
| 03.02.2025 | 2225000658 | ND JCB | 4500249839 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 190,00 |