Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000661 | Hydraulické hadice | 4500250250 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 947,56 | |
| 03.02.2025 | 2225000662 | PSP, oprava BA904SL | 4500250120 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,627,45 | |
| 03.02.2025 | 2225000663 | oprava výdajného stojana | 4500249696 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 72,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000664 | výdaj stravy 01/2025 | 4500249076 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 456,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000665 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249471 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 592,15 |
| 03.02.2025 | 2225000666 | činnosť BTS 01/2025 | 4500247649 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000667 | elektroinštalačný materiál | 4500250272 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 125,79 | |
| 03.02.2025 | 2225000668 | oprava poruchy ATS Čierne | 4500247905 | WILO CS s.r.o., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 46818014 | 995,50 | |
| 03.02.2025 | 2225000669 | školenie vodičov | 4500249537 | Ing. Vladimír Lichvár, PhD. VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Pruské 294, Pruské, 018 52, SK | 37191829 | 1,100,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000670 | oprava BA587PK | 4500249499 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 545,25 |