Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000719 | servis BL945IP | 4500250312 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 256,40 | |
| 03.02.2025 | 2225000720 | servis BL848GY | 4500250315 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 163,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000721 | servis BA293VB | 4500250304 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 165,90 | |
| 03.02.2025 | 2225000723 | eStravenky, Karta fpoho 2/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 298,65 |
| 03.02.2025 | 2225000724 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500250091 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 953,36 |
| 03.02.2025 | 2225000725 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249408 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 502,99 |
| 03.02.2025 | 2225000726 | servis BA908XN | 4500250263 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 410,32 | |
| 03.02.2025 | 2225000727 | servis BL070KZ | 4500250268 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 798,33 | |
| 03.02.2025 | 2225000728 | servis BL569VP | 4500250262 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 194,39 | |
| 03.02.2025 | 2225000729 | servis BL949EB | 4500250267 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 24,88 |