Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2225011345 | Zber dát, prieskum | 4500261469 | NMS Market Research Slovakia s.r.o., Jarošova 1, Bratislava-Nové Mesto, 831 03, SK | 52966381 | 2,690,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011346 | Posypová soľ PB-Brodno | ZM/2025/0766 | 4500259491 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 28,453,28 |
| 28.10.2025 | 2225011347 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261139 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 220,00 |
| 28.10.2025 | 2225011348 | Spojka, batéria | 4500260492 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 745,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011349 | opakované oboznamovanie BOZP | 4500261050 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 83,76 | |
| 28.10.2025 | 2225011350 | hlavný svetlomet | 4500260743 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 162,89 | |
| 28.10.2025 | 2225011352 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500261638 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 34,00 |
| 28.10.2025 | 2225011353 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261239 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,653,67 |
| 28.10.2025 | 2225011354 | Hadice | 4500261727 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 108,60 | |
| 28.10.2025 | 2225011355 | pravidelná kontrola aplikačných zariadení | 4500261698 | Ing. Jozef Šimončič EKOSYSTEM, Maďarovská 77, Santovka, 935 87, SK | 14116081 | 326,37 |