Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2225011378 | Školenie | ZM/2024/0284 | 4500251909 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 28.10.2025 | 2225011379 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261928 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 489,20 | |
| 28.10.2025 | 2225011380 | ND na vozidlá, mazivá | 4500261673 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 363,50 | |
| 28.10.2025 | 2225011381 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261904 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 266,75 | |
| 28.10.2025 | 2225011383 | Nemrznúca zmes | 4500261700 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 810,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011384 | Oprava vozovky na moste D1-222 | ZM/2023/0510 | 4500255001 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,542,70 |
| 28.10.2025 | 2225011385 | Oprava vozovky na moste D1-235 pravý most | ZM/2023/0510 | 4500254948 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 5,678,46 |
| 28.10.2025 | 2225011386 | Oprava vozovky na moste D1-230 | ZM/2023/0510 | 4500254946 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 4,643,62 |
| 28.10.2025 | 2225011387 | Pneumatiky | 4500261787 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 685,53 | |
| 28.10.2025 | 2225011351 | PHM, AdBlue redukčné činidlo | ZM/2011/0402 | 4500261901 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 532,34 |