Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 2226001626 | servis stroja Metrac H7RX | 4500266215 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 753,61 | |
| 20.02.2026 | 2226001627 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266555 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 514,00 |
| 20.02.2026 | 2226001628 | Oprava kamerového dohľadu | ZM/2025/0567 | 4500265876 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,772,15 |
| 20.02.2026 | 2226001629 | kybernetická bezpečnosť 01/2026 | ZM/2025/0567 | 4500264565 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,492,25 |
| 20.02.2026 | 2226001630 | Samolepky | 4500266711 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 92,66 | |
| 20.02.2026 | 2226001632 | Tvrdené sklo, Zdroj 12v, auto zapal. zdierka | 4500266801 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 245,90 | |
| 20.02.2026 | 2226001633 | Oprava BL224IK | 4500266752 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,632,09 | |
| 20.02.2026 | 2226001634 | Oprava BA149PN | 4500266757 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,957,19 | |
| 20.02.2026 | 2226001635 | Oprava rolovacej brány | 4500267032 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 160,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001642 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500266534 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,075,00 |